大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于医药连锁内审检查表的问题,于是小编就整理了2个相关介绍医药连锁内审检查表的解答,让我们一起看看吧。
iso9000质量管理体系审核时要准备哪些文件、表格?
1、文件部分:文件台帐;受控文件的发放和签收记录;作废文件回收记录;文件更改审批记录;外来文件目录;文件标识等;
2、生产部分:生产流程图;生产现场作业指导票;各种检查规定;各种检查记录(按文件要求所作成的记录);人员培训记录;特殊岗位培训、考核、上岗证;
3、采购部分:供应商资料,包括供应商分级、年度监查记录、各类执照及资质证明;采购清单;***购检查要求及记录(IQC)等;
4、人力***部分:招聘需求;招聘计划;招聘实绩;人员入职要求;人员培训记录、考核记录;
5、设备部分:设备入库检查记录;设备日常检查记录;设备定期检查记录;设备维修记录;操作人员培训记录;操作人员上岗证;
6、生产***及销售部分:生产***记录;出入库记录;顾客满意度调查的各类记录,包括对不满意项的纠正和预防记录;订单管理等;
7、审核部分:内审计划;内审检查表;内审首(末)次会议记录;内审报告;不符合项报告及纠正措施;管理评审记录、报告;
8、目标管理部分:公司质量方针目标;各部门分解并实施情况等。大概就这些了,供参考
安全内审员的主要职责?
2 按照质量负责人的安排参加内部审核工作,并严格按照内部审核依据开展内审工作;
3 收集并分析审核结论的信息和证据,尊重客观证据,如何记录被审核方的实际状态,保证审核的客观、公正,独立做出判断,不屈服于各方面的压力,忠实于得出的客观结论;
4 将观察结果认真、完整的记录在审核表中,开具不符合项报告及整改建议书;
5 验证由审核结果导致的纠正措施的有效性,对提交的审核记录及报告负责;
6 汇总整理与审核有关的文件和记录;
7 向内审组长报告审核结果,对审核发现的不符合项的纠正措施进行跟踪验证;
8 协助质量负责人完成内部审核工作。