大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于医药连锁采购报表有哪些的问题，于是小编就整理了3个相关介绍医药连锁***购报表有哪些的解答，让我们一起看看吧。
***购常用的报表有哪些？
我挑两个我比较了解的作答吧。
4. ***购最好能略懂财务报表。主要是了解供应商的财务风险以规避可能的供应链风险。现金流，库存周转率，坏帐，赢利状况等等。还有就是各种关税，增值税以及出口退税等。
6. 财务对***购的期望很多。比如：1）合规，合内控流程 2）物料/物流降价降成本 3）延长供应商的付款期，协调财务改善公司现金流 4）管理好本公司库存，加快库存周转率，管理好本司负责的在供应商处的库存 5）管理多本司在供应商处的固定资产 6）管理好物料报废及流程 7）协调处理供应商罚款和各种credit note 等等。两部门联系非常紧密，通常财务对***购起重要监督作用，财务的工作又需要***购的大力配合。
给采购部做一个明细分类的台帐怎么做？
***购部门如果不包括仓储部门工作,每月***购部门应提供以下资料,支持财务部对账工作.
1.材料***购报表:报表格式自行设计,各表主要包括以下内容:购买日期、材料类别、名称、规格型号、供货单位、单价、数量、总金额。***购报表中的明细表按日期逐日逐笔登记。***购报表中的汇总表应分别按供货单位、按材料类别、按是否入库各做一张汇总表。（注：材料类别应和财务账上材料类别设置一致）另单独报一份材料预进报表，仍按以上内容填列。反映的是发票未到，货已到的材料。
2.将仓储部门的材料入库报表与账上的材料借方科目核对,各类别也应核对一致，再将材料***购报表入库和材料预进报表与账上的材料借方科目核对一致。保证材料入库情况各部门一致，不存在遗漏。
3.将***购部门提供的按供货单位的汇总表(包括预进账中的按供货单位分类的汇总表)中各单位的***购金额与账上的供应商明细账的本月贷方合计数进行核对一致.如果不一致,应调出明细,查明原因.
1.指出：付款不是***购的事，管好是否已开票就是啊（别多开，重开了） 1。
***购月报写哪些内容？
您好！很高兴能够回答您这个问题。***购月报表有哪些内容？首先我们要分清这个报表是哪一类的，比如说是包材类，那您的标题就可以写:包材类***购月报表。有了标题下面的表格，我建议有如下内容:首先是客户名称，一个公司，一个工厂有很多的客户。那您表格前面要标清楚是哪一个客户？哪一个批次的订单？还有使用部门的申请号码，申请数量。紧跟着就是库存数，有可能这个物品之前有做过，那您就要查清楚库存数，接着就是***购数，***购数是等于申请数减去库存数。然后就是QC检验的NG数（不合格）和PASS数（合格），这些都需要标示出来。综上所述，那我们的表格就有客户名称，订单号码，申请数量，物品名称，库存数量，***购数量。NG和合格数。最后我们的表格下端，还要显示:制表人，审核人，日期。如上基本已经包括好了整个***购月报表的内容。希望我的回答，能够帮到您。
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