大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于医药连锁公司内部审计模板的问题，于是小编就整理了2个相关介绍医药连锁公司内部审计模板的解答，让我们一起看看吧。
公司内审内容有哪些？
3、巡视库房，抽查清点库存药品、器材等账面存货，确定存货的保管情况以及存货资产的存在性、完整性及计价的准确性。
5、盘点现金，核对银行存款余额，确定货币资金的安全性及账实核对情况。
6、函证主要往来账户余额，选取无法函证或未取得回函的重要账户实行替代程序，确定往来结算的准确性。
7、审核收费系统的收入日报表、药品销售日报表、现金收入日报表，交叉核对并与系统核对一致。
8、审核各类经济合同，对重要合同签订的招、投标及执行情况进行审查与评价。
9、审查工程的预、决算资料，复算工程量，确定工程支出的合理性、准确性。
经营企业委托储存配送前内审怎么做？
经营企业委托储存配送前内审需要按照企业内部的标准及相关法律法规进行评估，确定有关流程、资料、设备等环节是否符合合同约定和质量要求。
内审要对储存、配送等各环节进行全面审核，包括记录检查、设备检查、人员检查等，确认合规性和操作规范，避免不必要的风险。
同时，还需要对发现的问题进行整改和追踪，保证流程的稳定、操作的标准化，为储存配送后续工作提供保障。
在进行经营企业委托储存配送前的内审时，需要按照一定的流程和标准进行操作。首先，药品经营企业的GSP体系文件必须包括仓储配送环节的程序、制度和记录***文件。这些文件应当详细规定各个环节的操作规程，以便于后续的内审工作。
其次，质量管理部门应当组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。这些文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程。
然后，经营企业必须对受托方进行审计。审计的内容包括但不限于对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核。此外，还应对受托方的质量保证能力和风险管理能力进行评估。
最后，根据审计结果，如果第三方的仓储物流培训环节的管理符合经营企业的体系要求，那么就可以委托其进行储存配送。在委托前，双方应当签订委托协议，约定药品质量责任、操作规程等内容，并对受托方进行监督。
总的来说，经营企业委托储存配送前的内审是一个系统的过程，需要对多个环节进行全面的审查和评估，以确保委托的储存配送工作能够满足企业的质量和安全要求。
经营企业委托储存配送前内审是一项重要的质量控制活动，旨在确保委托储存和配送的商品符合法律法规、企业政策和国家标准的要求，防止潜在风险和损失。以下是内审的详细步骤：
明确审计目标：首先，要明确内审的目标，包括确保储存和配送过程符合法规和标准，检查商品的质量和安全性，以及验证委托方和受托方之间的合同条款是否得到遵守。
制定审计[_a***_]：根据目标，制定详细的审计***，包括审计范围、审计内容、审计方法和时间安排。确定需要检查的文件、记录和现场情况，并确定审计人员及其职责。
准备审计工具：根据***，准备必要的审计工具，包括检查表、记录本、测试设备等。确保审计工具的准确性和有效性。
收集信息：通过查阅文件、记录和与相关人员交谈等方式，收集有关储存和配送过程的信息。了解受托方的设施、设备、人员和管理情况，以及过去是否存在问题或风险。
现场检查：对受托方的现场进行检查，包括仓库、配送中心、运输工具等。检查设施和设备的运行状况、清洁卫生条件、安全措施以及商品的储存和搬运过程。
测试和分析：对涉及储存和配送的商品进行抽样测试，检查其质量和安全性。同时，分析受托方的管理体系、流程和操作规程，评估其合理性和有效性。
审核合同和文件：仔细审核委托方和受托方之间的合同、协议和其他文件。核实合同条款是否明确、合法和可行，并检查是否有足够的文件支持储存和配送活动。
风险评估：基于收集的信息、现场检查、测试和分析的结果，进行风险评估。识别潜在的风险点和问题，分析其可能的影响和发生的可能性，并提出相应的风险控制措施。
编写内审报告：将内审过程和结果进行总结，编写内审报告。报告应包括审计目标、范围、方法、发现的问题、风险评估以及建议的改进措施等内容。确保报告清晰、准确和完整。
反馈和跟踪：将内审报告提交给相关部门和管理层，并就发现的问题和建议进行解释和沟通。同时，跟踪改进措施的实施情况，确保问题得到有效解决。
定期复审：定期进行复审，以确保储存和配送过程持续符合要求。复审的时间间隔可根据实际情况确定，一般建议每年进行一次。
通过以上步骤，可以有效地进行经营企业委托储存配送前的内审工作，提高企业的质量控制水平，降低潜在风险，确保委托储存和配送的商品符合相关法规和标准的要求。
到此，以上就是小编对于医药连锁公司内部审计模板的问题就介绍到这了，希望介绍关于医药连锁公司内部审计模板的2点解答对大家有用。
